民革哈尔滨市委2015年度部门决算公开说明
一、部门主要职责
中国国民党革命委员会是中国国民党民主派和其它爱国主义人士所创建,以原同中国国民党有关系的人士，同台湾各界有联系的人士和其它人士为对象、着重吸收有代表性的中上层人士和高级知识分子为主的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。是中国共产党领导的多党合作的参政党。
民革哈尔滨市委员会坚持贯彻社会主义初级阶段的基本路线和与中国共产党 “长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，认真履行参政议政、民主监督的职能，积极为促进我市经济建设和社会进步献计出力。
二、内设机构
民革哈尔滨市委员会内设4个机构，分别为：办公室、组织处、宣传联络处、调研处。
三、部门预算执行总体情况说明
我单位2015年公共决算收入303.70万元，全部为市财政拨款。
我单位2015年支出303.62万元，其中：一般公共服务187.07万元，占总支出的61.60%；教育支出1.96万元，占总支出的0.66%，社会保障和就业62.43万元，占总支出的20.56%；医疗卫生19.44万元，占总支出的6.41%；住房保障支出32.72万元，占总支出的10.77%。
四、“三公”经费支出说明
我单位无因公出国经费，无公务接待支出。我单位为车改单位，无保有车辆，2015年公务用车11.94万元，全部为车改单位的车改补贴，比2014年20.16万元减少8.22万元，系局级车改补贴未列入预算发放。
五、机关运行经费支出说明
我单位2015年机关运行经费支出46.41万元，2014年机关运行经费支出54.95万元，机关运行经费支出2015年比2014年减少8.54万元。主要原因：我单位按市财政局有关政策要求停发在职2名局级干部车改补贴款1年及2名职工退休停发车改补贴款。
六、政府采购支出说明
2015年我单位政府采购支出3.86万元，全部为货物采购支出，主要为更新报废的办公电脑与打印机支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位全部固定资产合计33.61万元，全部为办公家具与设备，无土地、房产、车辆及单位价值较高的大型设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2015年部门预算绩效管理无百万以上项目，故不存在预算绩效管理工作情况。
九、其他需说明的情况
我单位无政府性基金收支，无财政专户管理资金。
十、名词解释
1、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；
2、社会保障和就业：指用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出；
3、医疗卫生：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出；
4、一般公共服务：反映民主党派事务支出；
5、住房保障支出（类）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴的支出；
6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于教师进修及干部培训方面的支出；
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用；
8、公务用车运行维护费：用于单位车改补贴支出。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
303.62 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
187.07 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、教育支出 |
15 |
1.96 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
16 |
62.43 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
19.44 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
32.72 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.01 |
…… |
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
303.63 |
本年支出合计 |
22 |
303.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
0.07 |
年末结转和结余 |
24 |
0.08 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
303.7 |
合计 |
26 |
303.7 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
303.63 |
303.62 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
187.08 |
187.07 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
187.08 |
187.07 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
154.98 |
154.97 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
303.62 |
271.02 |
32.6 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
187.07 |
154.97 |
32.1 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
187.07 |
154.97 |
32.1 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
154.97 |
154.97 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
32.1 |
|
32.1 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.46 |
0.5 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.96 |
1.46 |
0.5 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.46 |
0.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
303.62 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
187.07 |
187.07 |
|
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
16 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|||||||
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
17 |
62.43 |
62.43 |
|
|
|||||||
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|||||||
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|||||||
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|||||||
|
本年收入合计 |
9 |
303.62 |
本年支出合计 |
23 |
303.62 |
303.62 |
|
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.07 |
年末结转和结余 |
24 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.07 |
|
25 |
|
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|||||||
|
合计 |
14 |
303.69 |
合计 |
28 |
303.69 |
303.69 |
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
303.62 |
271.02 |
32.6 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
187.07 |
154.97 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
187.07 |
154.97 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
154.97 |
154.97 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
32.1 |
|
32.1 |
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.46 |
0.5 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.96 |
1.46 |
0.5 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.96 |
1.46 |
0.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.43 |
62.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
62.43 |
62.43 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
62.43 |
62.43 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.44 |
19.44 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
19.44 |
19.44 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
19.44 |
19.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.72 |
32.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.2 |
12.2 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.52 |
20.52 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
|
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
271.02 |
224.61 |
46.41 |
|
301 |
工资福利支出 |
112.5 |
112.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.28 |
36.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.06 |
43.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.74 |
9.74 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
19.44 |
19.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.98 |
3.98 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42.55 |
|
42.55 |
|
30201 |
办公费 |
9.47 |
|
9.47 |
|
30202 |
印刷费 |
1.35 |
|
1.35 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30207 |
邮电费 |
3.83 |
|
3.83 |
|
30208 |
取暖费 |
6.1 |
|
6.1 |
|
30211 |
差旅费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
30216 |
培训费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30228 |
工会经费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30229 |
福利费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.94 |
|
11.94 |
|
30229 |
其他商品和服务支出 |
2.17 |
|
2.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.11 |
112.11 |
|
|
30302 |
退休费 |
62.27 |
62.27 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16.9 |
16.9 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.2 |
12.2 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
20.52 |
20.52 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.77 |
|
3.77 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.09 |
|
0.09 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中国国民党革命委员会哈尔滨市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.44 |
|
|
|
11.94 |
0.50 |
11.94 |
|
|
|
11.94 |
|
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
网站首页 - 民革介绍 - 工作动态 - 职责任务 - 民革传承 - 学习平台 - 专题专栏
本网站已有 0 位访客Copyright @ 2006-2013
中国国民党革命委员会黑龙江省委员会版权所有
黑ICP备05008347号 黑公安网 23011002000532号
关注龙江民革